Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250609 | 7035365528 | 53 | spotreba PHM | OMV Slovensko, s.r.o. | Einsteinova 25, Bratislava | 00604381 | 6 142,84 s DPH | 4/3/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250688 | 5022505027 | PAM250023 | školenie ôfinančné operácie v personálnej a mzdovej agende verejnej správy a ich základná finančná kontrola | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23 A, Žilina | 31592503 | 172,20 s DPH | 4/9/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250597 | 1018047578 | barely s pitnou vodou | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Rožňavská 2, Bratislava | 35720662 | 87,11 s DPH | 4/2/25 | |||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250603 | 1012520568 | 20/08/2020 | flexilink MAN | VNET a.s. | Černyševského 48, Bratislava | 35845007 | 48,22 s DPH | 4/2/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250634 | 201252753 | bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, Žilina | 31645976 | 66,20 s DPH | 4/7/25 | |||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250678 | 2667846 | 46 | prenájom a pranie rohoží | Lindström, s.r.o. | Orešianska 3, Trnava | 35742364 | 75,90 s DPH | 4/7/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250490 | 7161696308 | 152/2024 | elektrina | ZSE ENERGIA, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 217,02 s DPH | 3/17/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250491 | 7161696309 | 152/2024 | elektrina | ZSE ENERGIA, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 17 894,04 s DPH | 3/17/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250492 | 7104127279 | 152/2024 | elektrina | ZSE ENERGIA, a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 1 383,86 s DPH | 3/17/25 | ||||
| 17. 4. 2025 | Faktúra | 500250513 | 2025023 | ISB250003 | sanácia stojiska na komunálny odpad | REDOX - ENEX s.r.o. | Zlatovská 2416/33H, Trenčín | 50407821 | 28 495,60 bez DPH | 3/18/25 |