| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242614 | 240324 | | 30/2023 | servis BL 445 ME | SERVIS IJ, s.r.o. | Prievozská 32, Bratislava | 35920891 | | | 2 777,90 s DPH | 12/16/24 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242675 | 510230455 | KVE240037 | | dodanie živých rezaných kvetov | Storge Sk s.r.o. | Pestovateľská 9, Bratislava | 53992288 | | | 1 319,35 s DPH | 12/30/24 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242679 | 31724 | KVE240021 | | rezané kvety | Queen Rose s.r.o. | Furdekova 12, Bratislava | 44137541 | | | 2 106,72 s DPH | 12/30/24 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242680 | 32024 | KVE240021 | | rezané kvety | Queen Rose s.r.o. | Furdekova 12, Bratislava | 44137541 | | | 109,20 s DPH | 12/30/24 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242690 | 240884 | ITO240057 | | 1 ks ekasa, 1 ks tlačiareň, kábel | mcpower.sk, s.r.o. | Partizánska 14, Bratislava | 35840421 | | | 528 s DPH | 1/2/25 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242691 | 240885 | ITO240059 | | pripojenie kvetinárstva Vrakuňa | mcpower.sk, s.r.o. | Partizánska 14, Bratislava | 35840421 | | | 1 365,12 s DPH | 1/2/25 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242695 | 7034419651 | | 53 | spotreba PHM | OMV Slovensko, s.r.o. | Einsteinova 25, Bratislava | 00604381 | | | 5 212,04 s DPH | 1/3/25 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242689 | 202420 | HIS240043 | | čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Dúbravka, Karlova Ves, Staré mesto I, Petržalka na obdobie 5 mesiacov - časť 1. Rámcová objednávka | Pavol Martinkovič | Borinka 464 | 37028707 | | | 2 148 s DPH | 1/2/25 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242693 | 162024 | HIS240044 | | čistenie, údržba, prevádzkovanie a opravy fontán v mestských častiach Rača, Nové mesto, Ružinov I na obdobie 5 mesiacov - časť 2. Rámcová objednávka | ŠOMEX - Tibor Šomodi | Železničná 13, Bratislava | 36978302 | | | 1 596 s DPH | 1/3/25 | |
| 16. 1. 2025 | Faktúra | 500242706 | 8362464441 | ITO240027 | | telefónne poplatky viazareň | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | | | 3,60 s DPH | 1/3/25 | |