Načítavam…
Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251584 | 525000115 | 218 | aqua kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášiková 23/D, Bratislava | 53528654 | 3 825,51 s DPH | 8/4/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251747 | 2251110145 | 31/2023 | optické pripojenie | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratrislava | Primaciálne námestie č.1, Bratislava | 00603481 | 1 270 bez DPH | 8/14/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251569 | 2025185 | 30/2023 | servis BL 447 ME | SERVIS IJ, s.r.o. | Prievozská 32, Bratislava | 35920891 | 4 489,76 s DPH | 8/4/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251570 | 20202701 | ISB250008 | čistiace prostriedky riaditeľstvo | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | Kvetná 861/1, Dunajská Lužná | 31347525 | 391,02 s DPH | 8/4/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251571 | 20202706 | ISB250008 | čistiace prostriedky Slávičie údolie | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | Kvetná 861/1, Dunajská Lužná | 31347525 | 2 121,39 s DPH | 8/4/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251739 | 12502014 | HIS250021 | dočasné prekrytie zastrešenia hrobky Rákovszkých | PS STAVEBNINY, s.r.o. | Trnavská cesta 25, Bratislava | 46930051 | 1 425,43 s DPH | 8/13/25 | ||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251631 | 4254412776 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 12,39 s DPH | 8/5/25 | |||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251632 | 4254413065 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 18,57 s DPH | 8/5/25 | |||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251633 | 4254415420 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 10,84 s DPH | 8/5/25 | |||||
28. 8. 2025 | Faktúra | 500251634 | 4254416566 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 35,02 s DPH | 8/5/25 |