17. 9. 2024 | Faktúra | 500241759 | 2024009 | | INV03/2024 | sanácia oporného múru na cintoríne Lamač | LE-AN HOLDING s.r.o. | Štefanovičova 8, Bratislava | 54822882 | | | 43 421,70 s DPH | 9/3/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241740 | 2024119 | PSO240002 | | prevoz zosnulého | Ladislav Stríž pohrebná služba | Trojičné nám. 12, Bratislava | 34332197 | | | 395,35 s DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241726 | 8355711023 | ITO240027 | | telefónne poplatky riaditeľstvo | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | | | 104,98 s DPH | 9/3/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241736 | 2402760 | ISB240139 | | kancelárske potreby doprava | Ing. Peter Gerši - GC Tech | Jilemnického 6, Trenčín | 36880574 | | | 69,70 s DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241739 | 2402834 | ISB240139 | | kancelárske potreby doprava | Ing. Peter Gerši - GC Tech | Jilemnického 6, Trenčín | 36880574 | | | 617,74 s DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241741 | 22408064 | ISB240140 | | oprava vonkajších lámp v areáli dopravy | Peter Kukliš | Kríková 7, Bratislava | 47162309 | | | 464,35 s DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241742 | 2024 | ISB240002 | | kontrola a revízia komínov | Inczédi Ľudovít | Krížna 279, Okoč | 14062623 | | | 499 bez DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241743 | 8202406 | ISB240141 | | arboristické práce | PROarbor s.r.o. | Budatínska 16, Bratislava | 50531212 | | | 35 172 s DPH | 9/4/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241744 | 60001257 | | 6 | spotreba TÚV | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | | | 1 770 s DPH | 9/5/24 | |
17. 9. 2024 | Faktúra | 500241745 | 7200000110 | | 151/2023 | elektrina | G&E Trading, a.s. | Závodská cesta 38, Žilina | 50131711 | | | 2 605 s DPH | 9/5/24 | |