Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko | Ďaľšie údaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 751/2019 | koberec | Amadeo Holding | Španielova 80, Praha | 27370721 | 95,74 bez DPH | Dátum úhrady: 10.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 520190009 Dátum splatnosti: 10.10.2019 Dátum vystavenia: 10.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 92 a | urgentná dezinsekcia | appenzell s.r.o. | Lipová 41, Bernolákovo | 50738577 | 250 bez DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191580 Dátum splatnosti: 24.10.2019 Dátum vystavenia: 10.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 5 a | pomníkové sety a urnové pomníky | Bedrock SK | Bencúrová 11/A | 45703451 | 13 610 s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191579 Dátum splatnosti: 15.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | urnové schránky | Bedrock Kamenárstvo | Bencúrová 11/A | 34718761 | 17 768,93 s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191578 Dátum splatnosti: 15.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | ||||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 736/2019 | 148 | výsadba drevín cintorín Martinský | zares, spol. s r.o. | Na vrátkach 15, BA | 35778806 | 1 620 s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191577 Dátum splatnosti: 21.10.2019 Dátum vystavenia: 07.10.2019 | ||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 31 b | služby NGS siete | Hlavné mesto SR BA | Primaciálne nám.č.1, BA | 00603481 | 6,24 € s DPH | Dátum úhrady: 15.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191575 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 26 | služby NGS siete | Hlavné mesto SR BA | Primaciálne nám.č.1, BA | 00603481 | 8,09 € s DPH | Dátum úhrady: 15.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191574 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 31 a | služby NGS siete | Hlavné mesto SR BA | Primaciálne nám.č.1, BA | 00603481 | 6,24 € s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191573 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 28 | služby NGS siete | Hlavné mesto SR BA | Primaciálne nám.č.1, BA | 00603481 | 8,09 € s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191572 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 | |||||||
| 11. 10. 2019 | Faktúra | 27 | služby NGS siete | Hlavné mesto SR BA | Primaciálne nám.č.1, BA | 00603481 | 8,09 € s DPH | Dátum úhrady: 21.10.2019 Objednávateľ: Marianum-Pohrebníctvo mesta Bratislavy Číslo faktúry: 500191571 Dátum splatnosti: 22.10.2019 Dátum vystavenia: 08.10.2019 |