Načítavam…
| Zverejnené dňa | Typ dokumentu | Interné číslo faktúry | Číslo faktúry/variabilný symbol | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Popis fakturovaného plnenia | Dodávateľ: meno + priezvisko/obchodný názov | Dodávateľ: adresa/sídlo | Dodávateľ: IČO | Dátum vyhotovenia objednávky | Celková hodnota objednaného plnenia | Fakturovaná suma | Dátum doručenia faktúry | Za objednávateľa podpísal meno + priezvisko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251826 | 60001257 | 6 | spotreba TÚV | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | 1 030 s DPH | 9/1/25 | ||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251842 | 1012554256 | 20/08/2020 | flexilink MAN | VNET a.s. | Černyševského 48, Bratislava | 35845007 | 48,22 s DPH | 9/2/25 | ||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251848 | 1018050898 | barely s pitnou vodou | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Rožňavská 2, Bratislava | 35720662 | 193,42 s DPH | 9/2/25 | |||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251849 | 7035397365 | 53 | spotreba PHM | OMV Slovensko, s.r.o. | Einsteinova 25, Bratislava | 00604381 | 5 289,06 s DPH | 9/2/25 | ||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251850 | 672023 | náhrada výdavkov exekúcie | JUDr. Peter Šimko, PhD. | Slnečnicova 1, Rovinka | 31804942 | 73,80 s DPH | 9/2/25 | |||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251825 | 725400936 | DOP250141 | prevádzkové kvapaliny, oleje, náhradné diely a doplnky | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. | Partizánska cesta 97, Banská Bystrica | 36637637 | 875,88 s DPH | 9/1/25 | ||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251741 | 250635 | VRA250033 | vyčerpanie žumpy Vrakuňa, Slávičie údolie | IN-kanál, spol. s r.o. | Mlynské Luhy 19, Bratislava | 35773308 | 707,25 s DPH | 8/14/25 | ||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251749 | 4254453470 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 26,76 s DPH | 8/15/25 | |||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251750 | 4254453471 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 19,87 s DPH | 8/15/25 | |||||
| 12. 9. 2025 | Faktúra | 500251751 | 4254451728 | spotreba vody | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | 18,57 s DPH | 8/15/25 |